| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 1966 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 1 1/2 UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE SERAFINI E FERNANDA STRAPASSON PARA O ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES APRESENTADO PELO COSEMS QUE ACONTECE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO. SAIDA DIA 11 DE MARÇO AS 13:30 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO CRETA PLACA JCS 2F46 | 543,75 | 543,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 1 1/2 UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE SERAFINI E FERNANDA STRAPASSON PARA O ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES APRESENTADO PELO COSEMS QUE ACONTECE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO. SAIDA DIA 11 DE MARÇO AS 13:30 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO CRETA PLACA JCS 2F46 | 543,75 | ||
| 10/03/2025 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 1 1/2 UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE SERAFINI E FERNANDA STRAPASSON PARA O ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES APRESENTADO PELO COSEMS QUE ACONTECE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO. SAIDA DIA 11 DE MARÇO AS 13:30 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO CRETA PLACA JCS 2F46 | 543,75 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1966/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 543,75 | ||
| TOTAL | 543,75 | 543,75 | 543,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
