| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS FUNCIONÁRIAS JAQUELINE SERAFINI E FERNANDA STRAPASSON PARA PARTICIPAR DO MOMENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO COSEMS NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO . CARRO CRETA PLACA JCS 2F46, SAIDA DIA 11 DE MARÇO AS 13:30 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS FUNCIONÁRIAS JAQUELINE SERAFINI E FERNANDA STRAPASSON PARA PARTICIPAR DO MOMENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO COSEMS NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO . CARRO CRETA PLACA JCS 2F46, SAIDA DIA 11 DE MARÇO AS 13:30 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE | 250,00 | ||
| 10/03/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS FUNCIONÁRIAS JAQUELINE SERAFINI E FERNANDA STRAPASSON PARA PARTICIPAR DO MOMENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO COSEMS NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO . CARRO CRETA PLACA JCS 2F46, SAIDA DIA 11 DE MARÇO AS 13:30 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE | 250,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
