Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILMO ANTONIO DUDEK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA
SORTEI DO DIA 27/02/2025 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
1º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA
SORTEI DO DIA 27/02/2025 |
250,00 |
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| 10/03/2025 |
1º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA
SORTEI DO DIA 27/02/2025
|
|
250,00 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2025
Vilmo Antonio Dudek - 4210 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
