3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Contratação de empresa especializada na execução dos seguintes serviços: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de controle de Saúde Ocupacional (PCMSO); fornecimento de fichas de Equipamentos de Proteção Individual - NR6; Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos - NR9; treinamento para operador de máquinas pesadas de acordo com a NR12; fornecimento de Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP); Laudo Técnico das Condições Ambienta
1.300,00
15.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Contratação de empresa especializada na execução dos seguintes serviços: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de controle de Saúde Ocupacional (PCMSO); fornecimento de fichas de Equipamentos de Proteção Individual - NR6; Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos - NR9; treinamento para operador de máquinas pesadas de acordo com a NR12; fornecimento de Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP); Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); Perfil Profissional Profissiográfico (PPP); geração e envio dos eventos ao E-Social e Treinamento de impantação do E-Social;
15.600,00
27/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/151824;
1.300,00
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
MASTERPLAN LTDA - 6734
1.237,60
05/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 198/2025
62,40
06/02/2025
retorno de ted
-1.237,60
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2025
MASTERPLAN LTDA - 6734
1.237,60
TOTAL
15.600,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
14.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
