| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1999 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL OTILE S. PAN E ODAIR ANTONIO MUNARO 02/2025 | 222,64 | 222,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | INSS PATRONAL OTILE S. PAN E ODAIR ANTONIO MUNARO 02/2025 | 222,64 | ||
| 11/03/2025 | INSS PATRONAL OTILE S. PAN E ODAIR ANTONIO MUNARO 02/2025 | 222,64 | ||
| 12/03/2025 | valor errado | -222,64 | ||
| 12/03/2025 | valor errado | -222,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
