Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALCIR LUIS RACOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2022 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Flores diversas
Finalidade: FLORES PARA O EVENTO DO DIA INTERNACONAL DA MULHER. |
422,50 |
422,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
Flores diversas
Finalidade: FLORES PARA O EVENTO DO DIA INTERNACONAL DA MULHER. |
422,50 |
|
|
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 225/377654; |
|
422,50 |
|
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2025 - REF. MARÇO/2025
ALCIR LUIS RACOSKI - 6625 |
|
|
416,16 |
| 25/03/2025 |
Cfe. FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 2022/2025 |
|
|
6,34 |
| TOTAL |
422,50 |
422,50 |
422,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
11/03/2025 |
6,34 |
2370/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,34 |
|
|
