| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO- Cabo 35,16 e 10mm, cabo multiplex trifasico, terminal 35,16 e 10mm, conector split 35mm, alça para cabo 16mm Finalidade: Material para instalação do gerador de energia | 7.998,00 | 7.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | MATERIAL ELETRICO- Cabo 35,16 e 10mm, cabo multiplex trifasico, terminal 35,16 e 10mm, conector split 35mm, alça para cabo 16mm Finalidade: Material para instalação do gerador de energia | 7.998,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59490564; | 7.998,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2025 Rubia Paula Favreto - 7138 | 7.998,00 | ||
| TOTAL | 7.998,00 | 7.998,00 | 7.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
