Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS AUTONOMOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL
OTILE PAN E ODAIR MUNARO
02/2025 |
401,84 |
401,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
INSS PATRONAL
OTILE PAN E ODAIR MUNARO
02/2025 |
401,84 |
|
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| 12/03/2025 |
INSS PATRONAL
OTILE PAN E ODAIR MUNARO
02/2025
|
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401,84 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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401,84 |
| TOTAL |
401,84 |
401,84 |
401,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
