| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HS SERV. DE SAUDE E ATENDIM. LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE CAPACITAÇÃO Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS SEGUINDO A LEI LUCAS 13.722/2018 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | CURSO DE CAPACITAÇÃO Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS SEGUINDO A LEI LUCAS 13.722/2018 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 2.300,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1502; | 2.300,00 | ||
| 03/04/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2060/2025, 1492 - Hs Serv. de Saude e Atendim. Ltda | 88,09 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2025 Hs Serv. de Saude e Atendim. Ltda - 1492 | 2.211,91 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 03/04/2025 | 88,09 | Lançada | |
| TOTAL | 88,09 |
