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Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HS SERV. DE SAUDE E ATENDIM. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2060	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO DE CAPACITAÇÃO Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS SEGUINDO A LEI LUCAS 13.722/2018 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	2.300,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS SEGUINDO A LEI LUCAS 13.722/2018 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	2.300,00
03/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1502;		2.300,00
03/04/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2060/2025, 1492 - Hs Serv. de Saude e Atendim. Ltda			88,09
TOTAL		2.300,00	2.300,00	88,09
SALDO A PAGAR				2.211,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	03/04/2025	88,09		Lançada
TOTAL		88,09

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