Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JUBARE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 |
1.105,97 |
1.105,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JUBARE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 |
1.105,97 |
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| 13/03/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JUBARE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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1.105,97 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2025
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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1.105,97 |
| TOTAL |
1.105,97 |
1.105,97 |
1.105,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
