| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Flyer de divulgação do Rodeio Municipal | 1,60 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Flyer de divulgação do Rodeio Municipal | 320,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 0/2169; | 320,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2025 GRAFICA TRAÇOS - 2385 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
