| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU Finalidade: CONSERTO PNEU COROLLA CROSS JBF2D37 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | CONSERTO PNEU Finalidade: CONSERTO PNEU COROLLA CROSS JBF2D37 | 20,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59374817; | 20,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
