Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PESSOA & BEATRICI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL SETE DE BARRA DO RIO AZUL |
330,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL SETE DE BARRA DO RIO AZUL |
2.640,00 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1083; |
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2.640,00 |
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| 26/03/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2078/2025, 1925 - PESSOA & BEATRICI LTDA |
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95,57 |
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2025
PESSOA & BEATRICI LTDA - 1925 |
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2.544,43 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
26/03/2025 |
95,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
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95,57 |
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