MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDIMENTO DOS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS. PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025
600,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDIMENTO DOS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS. PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025
1.200,00
22/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 21/189834;
600,00
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2025 - REF. MAIO/2025
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 6349
571,20
28/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2086/2025
28,80
TOTAL
1.200,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
