Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Prestação de serviços artísticos na área do Teatro, sendo 6 horas/aulas semanais, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas e coordenando as demais apresentações dos alunos durante o processo, devendo ser ministrado para crianças e adolescentes do município, com carga horária mensal, média, de 24 (vinte e quatro) horas, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal da Cidadania e Secretaria Municipal da Educação Cultura e Desporto. |
33.600,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; |
|
2.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
|
|
2.520,00 |
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/73; |
|
3.360,00 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
|
|
3.360,00 |
| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; |
|
3.360,00 |
|
| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
|
|
3.360,00 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/79; |
|
3.360,00 |
|
| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
|
|
3.360,00 |
| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/83; |
|
3.120,00 |
|
| 18/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
|
|
3.120,00 |
| 04/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/87;
REF. EMPENHO 2088/2025
6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
|
3.120,00 |
|
| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
|
|
3.120,00 |
| TOTAL |
33.600,00 |
18.840,00 |
18.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.760,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
