Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2144 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA DE ARRECADAÇÃO
DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE Nº2022/0094, CONVÊNIO SEL Nº007/2022
PROCESSONº 22/2900-0000010-6
PROGRAMA ILUMINA RS |
3.314,84 |
3.314,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
GUIA DE ARRECADAÇÃO
DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE Nº2022/0094, CONVÊNIO SEL Nº007/2022
PROCESSONº 22/2900-0000010-6
PROGRAMA ILUMINA RS |
3.314,84 |
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| 14/03/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 1332500090056; |
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3.314,84 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2025
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6841 |
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3.314,84 |
| TOTAL |
3.314,84 |
3.314,84 |
3.314,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
