| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2144 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DE ARRECADAÇÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE Nº2022/0094, CONVÊNIO SEL Nº007/2022 PROCESSONº 22/2900-0000010-6 PROGRAMA ILUMINA RS | 3.314,84 | 3.314,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | GUIA DE ARRECADAÇÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE Nº2022/0094, CONVÊNIO SEL Nº007/2022 PROCESSONº 22/2900-0000010-6 PROGRAMA ILUMINA RS | 3.314,84 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 1332500090056; | 3.314,84 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2025 SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6841 | 3.314,84 | ||
| TOTAL | 3.314,84 | 3.314,84 | 3.314,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
