| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 06 COLAR SERVICAL P/ UBS | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 06 COLAR SERVICAL P/ UBS | 84,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/41877; | 84,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
