Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GASPARIN COMéRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: Generos alimenticios para almoço dia do Pedal |
4.260,20 |
4.260,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: Generos alimenticios para almoço dia do Pedal |
4.260,20 |
|
|
| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1650; |
|
4.260,20 |
|
| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2025
Gasparin Comércio de Alimentos LTDA - 7381 |
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4.260,20 |
| TOTAL |
4.260,20 |
4.260,20 |
4.260,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/03/2025 |
51,12 |
2568/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
51,12 |
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