Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMILE LAIS GUARNIERI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS couve em folha
Finalidade: Gêneros alimentícios para almoço do dia do pedal |
12,50 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS couve em folha
Finalidade: Gêneros alimentícios para almoço do dia do pedal |
200,00 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 226/246268; |
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200,00 |
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| 17/03/2025 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 2167/2025, Camile Lais Guarnieri |
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3,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
3,00 |
| SALDO A PAGAR |
197,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
17/03/2025 |
3,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
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