| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILE LAIS GUARNIERI |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | GENEROS ALIMENTICIOS couve em folha Finalidade: Gêneros alimentícios para almoço do dia do pedal | 12,50 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS couve em folha Finalidade: Gêneros alimentícios para almoço do dia do pedal | 200,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 226/246268; | 200,00 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 2167/2025, Camile Lais Guarnieri | 3,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2025 Camile Lais Guarnieri - 7382 | 197,00 | ||
| 22/04/2025 | erro | -197,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2025 Camile Lais Guarnieri - 7382 | 197,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 17/03/2025 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
