| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PERINI CAVALETT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPÉ DE ARROZ A4 IMPRESSO P/ EVENTOS DO MUNICÍPIO | 25,70 | 25,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PAPÉ DE ARROZ A4 IMPRESSO P/ EVENTOS DO MUNICÍPIO | 25,70 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/149287; | 25,70 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2025 PERINI CAVALETT E CIA LTDA - 6155 | 25,70 | ||
| TOTAL | 25,70 | 25,70 | 25,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/03/2025 | 0,31 | 2619/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 0,31 |
