| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 221 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTINTOR 1 KG Finalidade: COMPRA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VAN | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | EXTINTOR 1 KG Finalidade: COMPRA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VAN | 210,00 | ||
| 14/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/18323; | 210,00 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2025 EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
