Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTOR 1 KG
Finalidade: COMPRA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VAN |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
EXTINTOR 1 KG
Finalidade: COMPRA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VAN |
210,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/18323; |
|
210,00 |
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| 20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2025
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
