| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARILUCI PRIOR |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação - CURSO DE CAPACITAÇÃO Finalidade: AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA | 43,55 | 43,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | restituição alimentação - CURSO DE CAPACITAÇÃO Finalidade: AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA | 43,55 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/66178; | 43,55 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2025 Mariluci Prior - 1053 | 43,55 | ||
| TOTAL | 43,55 | 43,55 | 43,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
