Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARILUCI PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2211 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação - CURSO DE CAPACITAÇÃO
Finalidade: AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA |
43,55 |
43,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
restituição alimentação - CURSO DE CAPACITAÇÃO
Finalidade: AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA |
43,55 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/66178; |
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43,55 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2025
Mariluci Prior - 1053 |
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43,55 |
| TOTAL |
43,55 |
43,55 |
43,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
