Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-Fungicida, barapil, anturio, papel toalha e tela sombrite
Finalidade: Material para praças e jardins |
676,10 |
676,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
materias diversos-Fungicida, barapil, anturio, papel toalha e tela sombrite
Finalidade: Material para praças e jardins |
676,10 |
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| 14/01/2025 |
materias diversos-Fungicida, barapil, anturio, papel toalha e tela sombrite
Finalidade: Material para praças e jardins
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676,10 |
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| 17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2025
PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 |
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676,10 |
| TOTAL |
676,10 |
676,10 |
676,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
