| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | devolução de saldos ref. recursos do Ministérioda Integração Regional | 280,63 | 280,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | devolução de saldos ref. recursos do Ministérioda Integração Regional | 280,63 | ||
| 28/02/2025 | devolução de saldos ref. recursos do Ministérioda Integração Regional | 280,63 | ||
| 28/02/2025 | pgto | 280,63 | ||
| TOTAL | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
