| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE REFERENTE A SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 03/2025 | 897,60 | 897,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | REPASSE REFERENTE A SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 03/2025 | 897,60 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7779; | 897,60 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2025 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D - 2158 | 897,60 | ||
| TOTAL | 897,60 | 897,60 | 897,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
