MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025
0,00
20.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025
20.800,00
24/03/2025
FOLHA DE PGTO 03/2025
20.800,00
24/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) SERVIDOR/PREFEITO, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02)
121,27
24/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02)
1.142,03
24/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02)
4.457,80
27/03/2025
Pagamento de Empenho 2249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.078,90
TOTAL
20.800,00
20.800,00
20.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER
24/03/2025
121,27
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
24/03/2025
1.142,03
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
