Nome do Credor: BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
225
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL ELETRICO CAMERA IP DE VIDEO SPEED DOME - MATERIAL ELETRICO CAMERA IP DE VIDEO
5.540,00
5.540,00
2.00
material eletrico - CAMERA DE VIDEO IP VIP - material eletrico - CAMERA DE VIDEO IP VIP
1.290,00
2.580,00
2.00
POSTE DE CONCRETO 9 MT DAM 200
1.480,00
2.960,00
1.00
MATERIAL ELETRICO - KIT INSTALAÇÃO POSTE CAMERAS
1.090,00
1.090,00
1.00
MATERIAL ELETRICO - KIT INSTALAÇÃO POSTE - RGE - RELOGIO
Finalidade: Material para intalação de video monitoramento nas ruas do municipio
756,00
756,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
MATERIAL ELETRICO CAMERA IP DE VIDEO SPEED DOME - MATERIAL ELETRICO CAMERA IP DE VIDEO material eletrico - CAMERA DE VIDEO IP VIP - material eletrico - CAMERA DE VIDEO IP VIP POSTE DE CONCRETO 9 MT DAM 200 MATERIAL ELETRICO - KIT INSTALAÇÃO POSTE CAMERAS MATERIAL ELETRICO - KIT INSTALAÇÃO POSTE - RGE - RELOGIO
Finalidade: Material para intalação de video monitoramento nas ruas do municipio
12.926,00
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/020;
12.926,00
17/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 225/2025
BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752
12.926,00
TOTAL
12.926,00
12.926,00
12.926,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
