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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2284	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES FOLHA PGTO MES MARÇO 2025	0,00	533,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	INSS SERVIDORES FOLHA PGTO MES MARÇO 2025	533,02
24/03/2025	FOLHA DE PGTO 03/2025		533,02
24/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Cidadania, Centro de Custo: Assistencia Social (254)			533,02
TOTAL		533,02	533,02	533,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/03/2025	533,02		Lançada
TOTAL		533,02

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