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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2290	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025	0,00	1.381,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025	1.381,64
24/03/2025	FOLHA DE PGTO 03/2025		1.381,64
24/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Secretaria Municipal da Fazenda (45)			65,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 2290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.316,64
TOTAL		1.381,64	1.381,64	1.381,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24/03/2025	65,00		Lançada
TOTAL		65,00

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