Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Prestação de serviço de suporte ao sistema informatizado da prefeitura. |
1.848,84 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23185; |
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1.848,84 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 2616 |
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1.667,66 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 233/2025 |
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88,74 |
| 13/02/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 233/2025 |
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92,44 |
| 18/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Prestação de serviço de suporte ao sistema informatizado da prefeitura.
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92,44 |
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| 18/02/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 233/2025, 2616 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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55,47 |
| 18/02/2025 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 233/2025 |
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-92,44 |
| 18/02/2025 |
retido iss a maior |
|
-92,44 |
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| TOTAL |
1.848,84 |
1.848,84 |
1.811,87 |
| SALDO A PAGAR |
36,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
