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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2336	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025	0,00	4.216,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025	4.216,84
24/03/2025	FOLHA DE PGTO 03/2025		4.216,84
24/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Cidadania, Centro de Custo: Assistencia Social (254) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 4			3.968,52
09/04/2025	Pagamento de Empenho 2336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,32
TOTAL		4.216,84	4.216,84	4.216,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/03/2025	3.968,52		Lançada
TOTAL		3.968,52

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