Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - R |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESTEIRA S/ SAP. 44E |
7.600,00 |
15.200,00 |
| 2.00 |
RODA MOTRIZ |
880,00 |
1.760,00 |
| 2.00 |
RODA GUIA |
1.678,00 |
3.356,00 |
| 2.00 |
ROLETE SUP |
669,00 |
1.338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
ESTEIRA S/ SAP. 44E RODA MOTRIZ RODA GUIA ROLETE SUP |
21.654,00 |
|
|
| TOTAL |
21.654,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.654,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
