Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
11.879,54 |
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| 24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO 03/2025 |
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11.879,54 |
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| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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56,27 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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164,32 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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389,04 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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445,36 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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985,89 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.838,66 |
| TOTAL |
11.879,54 |
11.879,54 |
11.879,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
