Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
9.963,96 |
|
|
| 24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO 03/2025 |
|
9.963,96 |
|
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
184,73 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
248,62 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
902,45 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
1.600,48 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.027,68 |
| TOTAL |
9.963,96 |
9.963,96 |
9.963,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
