Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cobertura, por meio de seguro, de “Um veículo FORD, Ranger XLS 2,2, 4X4, CD Diesel, Automático, 2024/2025, Chassi 8AFBR01FXSJ431923” |
3.825,00 |
3.825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Cobertura, por meio de seguro, de “Um veículo FORD, Ranger XLS 2,2, 4X4, CD Diesel, Automático, 2024/2025, Chassi 8AFBR01FXSJ431923” |
3.825,00 |
|
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| 20/01/2025 |
Cobertura, por meio de seguro, de “Um veículo FORD, Ranger XLS 2,2, 4X4, CD Diesel, Automático, 2024/2025, Chassi 8AFBR01FXSJ431923”
|
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3.825,00 |
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| TOTAL |
3.825,00 |
3.825,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.825,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
