| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 | 0,00 | 1.205,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 | 1.205,86 | ||
| 24/03/2025 | FOLHA DE PGTO 03/2025 | 1.205,86 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.205,86 | ||
| TOTAL | 1.205,86 | 1.205,86 | 1.205,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
