| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - mastros em madeira Finalidade: Aquisição de mastros em madeira para bandeiras. | 50,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - mastros em madeira Finalidade: Aquisição de mastros em madeira para bandeiras. | 250,00 | ||
| 17/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58631585; | 250,00 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
