Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
17.771,51 |
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| 24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO 03/2025 |
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17.771,51 |
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| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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111,85 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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379,71 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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647,83 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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737,08 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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853,40 |
| 24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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1.070,40 |
| 24/03/2025 |
ESTORNADO PARA AJUSTAR DOTAÇÃO DE SUPERÁVIT |
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-11.021,18 |
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| 24/03/2025 |
ESTORNADO PARA AJUSTAR DOTAÇÃO DE SUPERÁVIT |
-11.021,18 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.950,06 |
| TOTAL |
6.750,33 |
6.750,33 |
6.750,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
