| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS EDUARDO AURELIO |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Reparos em alvenaria no bistrô da praça e pintura dos para-tombo da ponte sobre o Rio Azul | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Reparos em alvenaria no bistrô da praça e pintura dos para-tombo da ponte sobre o Rio Azul | 4.500,00 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 4.500,00 | ||
| 29/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2025 MARCOS EDUARDO AURELIO - 7321 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
