| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO- Finalidade: MÃO DE OBRA DE MEDIÇÕES DAS PRESSÃO E TESTE DA MAQUINA | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO- Finalidade: MÃO DE OBRA DE MEDIÇÕES DAS PRESSÃO E TESTE DA MAQUINA | 220,00 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/43199; | 220,00 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,44 | ||
| 24/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 245/2025 | 10,56 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/01/2025 | 10,56 | 414/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,56 |
