| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2484 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIAPS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM - INSS FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 | 0,00 | 367,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | PIAPS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM - INSS FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 | 367,70 | ||
| 24/03/2025 | FOLHA DE PGTO 03/2025 | 367,70 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 2484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,70 | ||
| TOTAL | 367,70 | 367,70 | 367,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
