| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 | 0,00 | 2.353,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | VENCIMENTOS FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 | 2.353,87 | ||
| 24/03/2025 | FOLHA DE PGTO 03/2025 | 2.353,87 | ||
| 24/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Primeira Infancia Melhor - PIM | 189,07 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.164,80 | ||
| TOTAL | 2.353,87 | 2.353,87 | 2.353,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 24/03/2025 | 189,07 | Lançada | |
| TOTAL | 189,07 |
