| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO MÊS 03/2025 | 67.193,93 | 67.193,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | FOLHA DE PGTO MÊS 03/2025 | 67.193,93 | ||
| 24/03/2025 | FOLHA DE PGTO MÊS 03/2025 | 67.193,93 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2025 FOLHA PGTO - 3357 | 28.637,73 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2025 FOLHA PGTO - 3357 | 38.556,20 | ||
| TOTAL | 67.193,93 | 67.193,93 | 67.193,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
