Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Prestação de serviço de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações tecnicas do equipamento central telefônica e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do predio administrativo |
8.676,60 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2068; |
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723,05 |
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| 03/02/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 251/2025, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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22,41 |
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2025
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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700,64 |
| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2088; |
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723,00 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 251/2025, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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22,41 |
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2025
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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700,59 |
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2106; |
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723,05 |
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| 31/03/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 251/2025, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
22,41 |
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2025
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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|
700,64 |
| TOTAL |
8.676,60 |
2.169,10 |
2.169,10 |
| SALDO A PAGAR |
6.507,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
