Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2513
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFORMA RADIADOR - Reforma radiador prancha
850,00
850,00
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA - SERVIÇOS TROCA DE REPARO VALVULA PEDAL EMBREAGEM
Finalidade: Reforma do radiador prancha VWC 20220, Troca de reparo pedal caminhão IZA 2F14
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
REFORMA RADIADOR - Reforma radiador prancha MÃO DE OBRA MECÂNICA - SERVIÇOS TROCA DE REPARO VALVULA PEDAL EMBREAGEM
Finalidade: Reforma do radiador prancha VWC 20220, Troca de reparo pedal caminhão IZA 2F14
1.010,00
24/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/20286; E/20285;
1.010,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2025 - REF. MARÇO/2025
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
961,52
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2513/2025
48,48
TOTAL
1.010,00
1.010,00
1.010,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
