Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2516
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL ELETRICO - Materias eletricos de consumo e outros (Conector, lâmpada, cabo pp,fio, haste de aterramento e outros)
Finalidade: materias para serviços eletricos diversos
4.265,10
4.265,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
MATERIAL ELETRICO - Materias eletricos de consumo e outros (Conector, lâmpada, cabo pp,fio, haste de aterramento e outros)
Finalidade: materias para serviços eletricos diversos
4.265,10
24/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/2169;
4.265,10
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2025
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
4.265,10
TOTAL
4.265,10
4.265,10
4.265,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
