| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 57.877.971 ANGELICA CAOVILA BURY |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM BEZ1279 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JAL0H88 Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 15/01/2025 E 25/01/2025. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | LAVAGEM BEZ1279 LAVAGEM JAL0H88 Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 15/01/2025 E 25/01/2025. | 400,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4; | 400,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2025 57.877.971 ANGELICA CAOVILA BURY - 7388 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
