Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 57.877.971 ANGELICA CAOVILA BURY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM BEZ1279 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JAL0H88
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 15/01/2025 E 25/01/2025. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
LAVAGEM BEZ1279 LAVAGEM JAL0H88
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 15/01/2025 E 25/01/2025. |
400,00 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4; |
|
400,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2025
57.877.971 ANGELICA CAOVILA BURY - 7388 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
