Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARAFUSO AÇO FIX. SAPATA 87582724 - PARAFUSO AÇO FIX. SAPATA 87582724 |
18,43 |
184,30 |
| 10.00 |
PORCA SAPATA
Finalidade: Material para manutenção de maquinas |
8,50 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
PARAFUSO AÇO FIX. SAPATA 87582724 - PARAFUSO AÇO FIX. SAPATA 87582724 PORCA SAPATA
Finalidade: Material para manutenção de maquinas |
269,30 |
|
|
| 17/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/129311; |
|
269,30 |
|
| TOTAL |
269,30 |
269,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
269,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2025 |
3,23 |
419/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3,23 |
|
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