Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: STEREO SOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2536 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SURDO
Finalidade: INSTRUMENTOS PARA USO DA BANDA MARCIAL. |
1.345,00 |
4.035,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
SURDO
Finalidade: INSTRUMENTOS PARA USO DA BANDA MARCIAL. |
4.035,00 |
|
|
| TOTAL |
4.035,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.035,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
