Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº1318/2024
14 CHAPÉUS |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº1318/2024
14 CHAPÉUS |
780,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº1318/2024
14 CHAPÉUS
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|
780,00 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2025
KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - 6793 |
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770,00 |
| 07/04/2025 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-10,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHADO A MAIOR |
-10,00 |
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| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
